Faktúry
Faktúra 134_2012
prijatá: 10.1.2013; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 12013;
popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.12.-31.12.2012;
celková suma: 1 651,78 €; dátum vystavenia: 8.1.2013; dátum splatnosti: 22.1.2013;
Faktúra 133_2012
prijatá: 9.1.2013; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Marina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina;
IČO: 31592503; faktúra číslo: 5041202859;
popis: faktúra vyúčtovanie Finančný spravodajca 2012, obdobie rok 2012;
celková suma: 11,30 €; dátum vystavenia: 8.1.2012; dátum splatnosti: 22.1.2013;
Faktúra 132_2012
prijatá: 9.1.2013; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za elektrinu - vyúčtovanie, obdobie 01.01.2012-31.12.2012;
celková suma: 71,04 €; dátum vystavenia: 5.1.2013; dátum splatnosti: 29.1.2013;
Faktúra 131_2012
prijatá: 9.1.2013; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 0746102963;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.12.2012-31.12.2012;
celková suma: 25,22 €; dátum vystavenia: 3.1.2013; dátum splatnosti: 17.11.2013;
Faktúra 130_2012
prijatá: 28.12.2012; dodávateľ: Asseco Solution, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 212121644;
popis: faktúra prechod na iSPIN2, obdobie 31.12.2012;
celková suma: 485,00 €; dátum vystavenia: 21.12.2012; dátum splatnosti: 10.1.2013;
Faktúra 129_2012
prijatá: 27.12.2012; dodávateľ: AutoCont SK,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621203336;
popis: faktúra za služby Magma systémova podpora - 4. štvrťrok 2012, obdobie 1.10.2012-31.12.2012;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 19.12.2012; dátum splatnosti: 18.1.2013;
Faktúra 128_2012
prijatá: 27.12.2012; dodávateľ: VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2116769413;
popis: faktúra za vodné, stočné a zrážková voda, obdobie 20.9.2012-12.12.2012;
celková suma: 589,48 €; dátum vystavenia: 20.12.2012; dátum splatnosti: 7.1.2013;
Faktúra 127_2012
prijatá: 21.12.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 692012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie december 2012;
celková suma: 108,58 €; dátum vystavenia: 21.12.2012; dátum splatnosti: 31.12.2012;
Faktúra 126_2012
prijatá: 21.12.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 682012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie december 2012;
celková suma: 869,20 €; dátum vystavenia: 21.12.2012; dátum splatnosti: 31.12.2012;
Faktúra 125_2012
prijatá: 19.12.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 782011;
popis: faktúra za el.energia - vyúčtovanie, obdobie 1.1.-31.12.2012;
celková suma: -144,89 €; dátum vystavenia: 19.12.2012; dátum splatnosti: 26.12.2012;
Faktúra 124_2012
prijatá: 18.12.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 682012;
popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.10.-31.12.2012;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 18.12.2012; dátum splatnosti: 31.12.2012;
Faktúra 123_2012
prijatá: 17.12.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 672012;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie november 2012;
celková suma: 1 596,79 €; dátum vystavenia: 17.12.2012; dátum splatnosti: 31.12.2012;
Faktúra 122_2012
prijatá: 13.12.2012; dodávateľ: NEXT TEAM.s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov,;
IČO: 36487104; faktúra číslo: 20124073;
popis: toner do kopirky, obdobie 13.12.2012;
celková suma: 66,60 €; dátum vystavenia: 11.12.2012; dátum splatnosti: 19.12.2012;
Faktúra 121_2012
prijatá: 13.12.2012; dodávateľ: Gula Peter, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník;
IČO: 35244429; faktúra číslo: 4522012;
popis: faktúra za vypracovanie dokumentácie PO, obdobie december 2012;
celková suma: 161,00 €; dátum vystavenia: 11.12.2012; dátum splatnosti: 21.12.2012;
Faktúra 120_2012
prijatá: 12.12.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.12.-3.01.2013;
celková suma: 91,91 €; dátum vystavenia: 8.12.2012; dátum splatnosti: 22.12.2012;
Faktúra 119_2012
prijatá: 11.12.2012; dodávateľ: Stanislav, Kucer - Štýl, Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34568280; faktúra číslo: 0142012;
popis: pracovné odevy, obdobie 11.12.2012;
celková suma: 22,15 €; dátum vystavenia: 11.12.2012; dátum splatnosti: 18.12.2012;
Faktúra 118_2012
prijatá: 11.12.2012; dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2012118;
popis: faktúra údržb. materiál, obdobie november2012;
celková suma: 16,97 €; dátum vystavenia: 30.11.2012; dátum splatnosti: 14.12.2012;
Faktúra 117_2012
prijatá: 11.12.2012; dodávateľ: Kridla, spol. s r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné;
IČO: 36466778; faktúra číslo: 201209229;
popis: kancelárske potreby, obdobie 4.12.2012;
celková suma: 22,50 €; dátum vystavenia: 4.12.2012; dátum splatnosti: 18.12.2012;
Faktúra 116_2012
prijatá: 10.12.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1745124769;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.11.2012-30.11.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.12.2012; dátum splatnosti: 17.12.2012;
Faktúra 115_2012
prijatá: 10.12.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6745124788;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.11.2012-30.11.2012;
celková suma: 31,93 €; dátum vystavenia: 3.12.2012; dátum splatnosti: 17.12.2012;
Faktúra 114_2012
prijatá: 10.12.2012; dodávateľ: Melánia Jacečková - AMÁLKA, A. Warhola 190/14, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 32373350; faktúra číslo: 12038;
popis: údržbarský materiál, obdobie 10.12.2012;
celková suma: 48,86 €; dátum vystavenia: 10.12.2012; dátum splatnosti: 20.12.2012;
Faktúra 113_2012
prijatá: 5.12.2012; dodávateľ: Bytenerg, s. r.o., Kpt. Nálpeku 930, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 31699715; faktúra číslo: 40120130;
popis: oprava merača, obdobie 27.11.2012;
celková suma: 51,10 €; dátum vystavenia: 30.11.2012; dátum splatnosti: 19.12.2012;
Faktúra 112_2012
prijatá: 5.12.2012; dodávateľ: Alza.cz, a. s. Jateční 33a, 170 00 Praha;
IČO: 27082440; faktúra číslo: 142968772;
popis: počítač, obdobie 5.12.2012;
celková suma: 346,00 €; dátum vystavenia: 5.12.2012; dátum splatnosti: 13.12.2012;
Faktúra 111_2012
prijatá: 3.12.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 662012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie november 2012;
celková suma: 1 748,70 €; dátum vystavenia: 30.11.2012; dátum splatnosti: 13.12.2012;
Faktúra 110_2012
prijatá: 3.12.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 652012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie november 2012;
celková suma: 168,36 €; dátum vystavenia: 30.11.2012; dátum splatnosti: 13.12.2012;
Faktúra 109_2012
prijatá: 3.12.2012; dodávateľ: Kridla, spol. s r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné;
IČO: 36466778; faktúra číslo: 201209169;
popis: čiastiace a kancelárske potreby, obdobie 3.12.2012;
celková suma: 360,54 €; dátum vystavenia: 3.12.2012; dátum splatnosti: 17.12.2012;
Faktúra 108_2012
prijatá: 28.11.2012; dodávateľ: IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava;
IČO: 31348262; faktúra číslo: 3930114869;
popis: predplatné DIDAKTIKA, obdobie 01.01.2013-31.12.2013;
celková suma: 32,83 €; dátum vystavenia: 26.11.2012; dátum splatnosti: 10.12.2012;
Faktúra 107_2012
prijatá: 21.11.2012; dodávateľ: S-comp Stanislava Šarak, Václavskeho 366/24, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34806539; faktúra číslo: 12152;
popis: LCD monitor, obdobie 21.11.2012;
celková suma: 232,00 €; dátum vystavenia: 21.11.2012; dátum splatnosti: 05.12.2012;
Faktúra 106_2012
prijatá: 16.11.2012; dodávateľ: EPL, s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava;
IČO: 46724605; faktúra číslo: 2012114;
popis: predplatné časopis Geografia, obdobie 01.01.2012-31.12.2012;
celková suma: 10,00 €; dátum vystavenia: 12.11.2012; dátum splatnosti: 26.11.2012;
Faktúra 105_2012
prijatá: 16.11.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 662012;
popis: faktúra ostatné náklady na dodávku tepla, obdobie január-apríl a október 2012;
celková suma: 214,52 €; dátum vystavenia: 16.11.2012; dátum splatnosti: 30.11.2012;
Faktúra 104_2012
prijatá: 16.11.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 652012;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie október 2012;
celková suma: 721,35 €; dátum vystavenia: 16.11.2012; dátum splatnosti: 30.11.2012;
Faktúra 103_2012
prijatá: 16.11.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 642012;
popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.7.-30.9.2012;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 16.11.2012; dátum splatnosti: 30.11.2012;
Faktúra 102_2012
prijatá: 13.11.2012; dodávateľ: TRINET Corp., s.r.o. Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucné Nové Mesto;
IČO: 36362786; faktúra číslo: 3201548;
popis: faktúra za volejbalové lopty, obdobie 13.11.2012;
celková suma: 100,40 €; dátum vystavenia: 13.11.2012; dátum splatnosti: 27.11.2012;
Faktúra 101_2012
prijatá: 13.11.2012; dodávateľ: ABECEDY s.r.o., Niťová 4, 821 08 Bratislava,;
IČO: 45907731; faktúra číslo: 20120109;
popis: faktúra za učebná pomôcka - DVD, obdobie 7.11.2012;
celková suma: 52,55 €; dátum vystavenia: 7.11.2012; dátum splatnosti: 21.11.2012;
Faktúra 100_2012
prijatá: 13.11.2012; dodávateľ: NEXT TEAM.s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov,;
IČO: 36487104; faktúra číslo: 20123689;
popis: faktúra za kopirovací stroj, obdobie 9.11.2012;
celková suma: 590,00 €; dátum vystavenia: 9.11.2012; dátum splatnosti: 17.11.2012;
Faktúra 99_2012
prijatá: 13.11.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2012;
celková suma: 45,46 €; dátum vystavenia: 8.11.2012; dátum splatnosti: 22.11.2012;
Faktúra 98_2012
prijatá: 8.11.2012; dodávateľ: IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava;
IČO: 31348262; faktúra číslo: 7322902962;
popis: predplatné Manažmen školy v praxi, obdobie 01.01.2013-31.12.2013;
celková suma: 56,16 €; dátum vystavenia: 24.10.2012; dátum splatnosti: 7.11.2012;
Faktúra 97_2012
prijatá: 7.11.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 5744124890;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2012-31.10.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.11.2012; dátum splatnosti: 17.11.2012;
Faktúra 96_2012
prijatá: 7.11.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6744124909;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.10.2012-31.10.2012;
celková suma: 31,93 €; dátum vystavenia: 3.11.2012; dátum splatnosti: 17.11.2012;
Faktúra 95_2012
prijatá: 6.11.2012; dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2012107;
popis: faktúra údržb. materiál, obdobie október 2012;
celková suma: 10,51 €; dátum vystavenia: 31.10.2012; dátum splatnosti: 14.11.2012;
Faktúra 94_2012
prijatá: 5.11.2012; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.09.2012-30.11.2012;
celková suma: 531,00 €; dátum vystavenia: 23.10.2012; dátum splatnosti: 8.11.2012;
Faktúra 93_2012
prijatá: 5.11.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 562012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie október 2012;
celková suma: 168,36 €; dátum vystavenia: 31.10.2012; dátum splatnosti: 14.11.2012;
Faktúra 92_2012
prijatá: 5.11.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 552012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie október 2012;
celková suma: 1 746,90 €; dátum vystavenia: 31.10.2012; dátum splatnosti: 14.11.2012;
Faktúra 91_2012
prijatá: 22.10.2012; dodávateľ: AutoCont SK,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621202742;
popis: faktúra za služby Magma systémova podpora - 3. štvrťrok 2012, obdobie 01.07.2012-30.09.2012;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 12.10.2012; dátum splatnosti: 11.11.2012;
Faktúra 90_2012
prijatá: 18.10.2012; dodávateľ: AutoCont SK a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621202624;
popis: faktúra za služby Magma nové verzie - 4. štvrťrok 2012, obdobie 01.10.2012-31.12.2012;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 8.10.2012; dátum splatnosti: 22.10.2012;
Faktúra 89_2012
prijatá: 18.10.2012; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa,;
IČO: 36485161; faktúra číslo: 1210144090;
popis: faktúra za doménu, obdobie 12.11.12-11.11.2013;
celková suma: 14,11 €; dátum vystavenia: 18.10.2012; dátum splatnosti: 1.11.2012;
Faktúra 88_2012
prijatá: 12.10.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2012;
celková suma: 47,28 €; dátum vystavenia: 8.10.2012; dátum splatnosti: 22.10.2012;
Faktúra 87_2012
prijatá: 9.10.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 7743136801;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2012-30.09.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.10.2012; dátum splatnosti: 17.10.2012;
Faktúra 86_2012
prijatá: 9.10.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2743136820;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.09.2012-30.09.2012;
celková suma: 35,50 €; dátum vystavenia: 3.10.2012; dátum splatnosti: 17.10.2012;
Faktúra 85_2012
prijatá: 9.10.2012; dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Bratislava,;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 112220++92;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie 4.10.2012;
celková suma: 34,80 €; dátum vystavenia: 4.10.2012; dátum splatnosti: 18.10.2012;
Faktúra 84_2012
prijatá: 8.10.2012; dodávateľ: Asseco Solution, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 212100056;
popis: faktúra servisné práce iSpin, obdobie 01.10.2012-31.12.2012;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 1.10.2012; dátum splatnosti: 15.10.2012;
Faktúra 83_2012
prijatá: 2.10.2012; dodávateľ: ÚPSK Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Pešov,;
IČO: 37870475; faktúra číslo: 3120175;
popis: faktúra knihu "Východné Slovensko v letokruhoch národa, obdobie september 2012;
celková suma: 40,00 €; dátum vystavenia: 26.9.2012; dátum splatnosti: 10.10.2012;
Faktúra 82_2012
prijatá: 2.10.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 482012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie september 2012;
celková suma: 1546,20 €; dátum vystavenia: 1.10.2012; dátum splatnosti: 15.10.2012;
Faktúra 81_2012
prijatá: 2.10.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 492012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie september 2012;
celková suma: 123,22 €; dátum vystavenia: 1.10.2012; dátum splatnosti: 15.10.2012;
Faktúra 80_2012
prijatá: 1.10.2012; dodávateľ: VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2116445082;
popis: faktúra za vodné, stočné a zrážková voda, obdobie 19.6.2012-19.9.2012;
celková suma: 443,24 €; dátum vystavenia: 27.9.2012; dátum splatnosti: 15.10.2012;
Faktúra 79_2012
prijatá: 12.9.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2012;
celková suma: 42,48 €; dátum vystavenia: 8.9.2012; dátum splatnosti: 22.9.2012;
Faktúra 78_2012
prijatá: 7.9.2012; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Marina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina;
IČO: 31592503; faktúra číslo: 1208199400;
popis: faktúra preddavok Finančný spravodajca 2013, obdobie rok 2013;
celková suma: 19,98 €; dátum vystavenia: 9.9.2012; dátum splatnosti: 19.9.2012;
Faktúra 77_2012
prijatá: 7.8.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6742149474;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2012-31.08.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.9.2012; dátum splatnosti: 17.9.2012;
Faktúra 76_2012
prijatá: 7.9.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1742149493;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.08.2012-31.08.2012;
celková suma: 25,32 €; dátum vystavenia: 3.9.2012; dátum splatnosti: 17.9.2012;
Faktúra 75_2012
prijatá: 9.9.2012; dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2012082;
popis: faktúra údržb. materiál, obdobie august 2012;
celková suma: 54,88 €; dátum vystavenia: 31.8.2012; dátum splatnosti: 14.9.2012;
Faktúra 74_2012
prijatá: 17.8.2012; dodávateľ: JMV AGR,s. r. o., Zámočnícka 1, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 36617822; faktúra číslo: 2012048;
popis: faktúra za pracovné zástery, obdobie 18.8.2012;
celková suma: 16,61 €; dátum vystavenia: 15.8.2012; dátum splatnosti: 29.8.2012;
Faktúra 73_2012
prijatá: 13.8.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2012;
celková suma: 42,88 €; dátum vystavenia: 8.8.2012; dátum splatnosti: 22.8.2012;
Faktúra 72_2012
prijatá: 10.8.2012; dodávateľ: Jana Bezegová - BEJA, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov;
IČO: 44686277; faktúra číslo: 01082012;
popis: čistiace potreby, obdobie 1.8.2012;
celková suma: 128,17 €; dátum vystavenia: 1.8.2012; dátum splatnosti: 15.8.2012;
Faktúra 71_2012
prijatá: 8.8.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 3741159468;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2012-31.07.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.8.2012; dátum splatnosti: 17.8.2012;
Faktúra 70_2012
prijatá: 8.8.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2741159490;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.07.2012-31.07.2012;
celková suma: 22,87 €; dátum vystavenia: 3.8.2012; dátum splatnosti: 17.8.2012;
Faktúra 69_2012
prijatá: 6.8.2012; dodávateľ: ALEXTRANZ, Michal Hama, Horná Štubňa 038 46 Horná Štubňa;
IČO: 44145110; faktúra číslo: 2012064;
popis: faktúra za tonery, obdobie 30.7.2012;
celková suma: 107,40 €; dátum vystavenia: 30.7.2012; dátum splatnosti: 7.8.2012;
Faktúra 68_2012
prijatá: 6.8.2012; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.06.2012-31.08.2012;
celková suma: 531,00 €; dátum vystavenia: 23.7.2012; dátum splatnosti: 8.8.2012;
Faktúra 67_2012
prijatá: 23.7.2012; dodávateľ: Versity,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621201861;
popis: faktúra za služby Magma systémova podpora - 2. štvrťrok 2012, obdobie 01.04.2012-30.06.2012;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 12.7.2012; dátum splatnosti: 11.8.2012;
Faktúra 66_2012
prijatá: 16.7.2012; dodávateľ: Versity,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621201755;
popis: faktúra za služby Magma nové verzie - 3. štvrťrok 2012, obdobie 01.07.2012-30.09.2012;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 10.7.2012; dátum splatnosti: 24.7.2012;
Faktúra 65_2012
prijatá: 13.7.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2012;
celková suma: 43,67 €; dátum vystavenia: 8.7.2012; dátum splatnosti: 22.7.2012;
Faktúra 64_2012
prijatá: 11.7.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6740163988;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2012-31.07.2012;
celková suma: 152,50 €; dátum vystavenia: 4.7.2012; dátum splatnosti: 18.7.2012;
Faktúra 63_2012
prijatá: 11.7.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 5740164012;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.06.2012-30.06.2012;
celková suma: 28,16 €; dátum vystavenia: 4.7.2012; dátum splatnosti: 18.7.2012;
Faktúra 62_2012
prijatá: 10.7.2012; dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2012063;
popis: faktúra údržb. materiál, obdobie jún 2012;
celková suma: 12,95 €; dátum vystavenia: 29.6.2012; dátum splatnosti: 13.7.2012;
Faktúra 61_2012
prijatá: 9.7.2012; dodávateľ: Asseco Solution, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 212070059;
popis: faktúra servisné práce iSpin, obdobie 01.07.2012-30.09.2012;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 2.7.2012; dátum splatnosti: 16.7.2012;
Faktúra 60_2012
prijatá: 6.7.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 412012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie jún 2012;
celková suma: 102,48 €; dátum vystavenia: 2.7.2012; dátum splatnosti: 16.7.2012;
Faktúra 59_2012
prijatá: 6.7.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 412012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie jún 2012;
celková suma: 1102,50 €; dátum vystavenia: 2.7.2012; dátum splatnosti: 16.7.2012;
Faktúra 58_2012
prijatá: 28.6.2012; dodávateľ: VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2116127330;
popis: faktúra za vodné, stočné a zrážková voda, obdobie 23.3.2012-18.6.2012;
celková suma: 558,08 €; dátum vystavenia: 23.6.2012; dátum splatnosti: 13.7.2012;
Faktúra 57_2012
prijatá: 28.6.2012; dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Bratislava,;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 1122205541;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie 28.6.2012;
celková suma: 9,80 €; dátum vystavenia: 28.6.2012; dátum splatnosti: 12.7.2012;
Faktúra 56_2012
prijatá: 19.6.2012; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 00323233; faktúra číslo: 201216;
popis: faktúra vstupenky na 50.FKaŠ, obdobie 19.6.2012;
celková suma: 119,00 €; dátum vystavenia: 19.6.2012; dátum splatnosti: 20.6.2012;
Faktúra 55_2012
prijatá: 12.6.2012; dodávateľ: Gula Peter, Pionierska 9/824, 089 01 Svidník;
IČO: 35244429; faktúra číslo: 1642012;
popis: faktúra za kontola PHP, obdobie 6.6.2012;
celková suma: 43,44 €; dátum vystavenia: 6.6.2012; dátum splatnosti: 16.6.2012;
Faktúra 54_2012
prijatá: 12.6.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2012;
celková suma: 64,31 €; dátum vystavenia: 8.6.2012; dátum splatnosti: 22.6.2012;
Faktúra 53_2012
prijatá: 7.6.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2739168864;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2012-30.06.2012;
celková suma: 110,40 €; dátum vystavenia: 3.6.2012; dátum splatnosti: 17.06.2012;
Faktúra 52_2012
prijatá: 7.6.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2739168864;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.05.2012-31.05.2012;
celková suma: 32,57 €; dátum vystavenia: 3.6.2012; dátum splatnosti: 17.06.2012;
Faktúra 51_2012
prijatá: 6.6.2012; dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Bratislava,;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 1122204026;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie 1.6.2012;
celková suma: 29,65 €; dátum vystavenia: 1.6.2012; dátum splatnosti: 15.6.2012;
Faktúra 50_2012
prijatá: 5.6.2012; dodávateľ: P. Mrázek, Nádraží 527, Zásmuky,;
IČO: 69639485; faktúra číslo: 12382;
popis: faktúra za biologické ošetrenie odpadov, obdobie 5.6.2012;
celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 5.6.2012; dátum splatnosti: 31.12.2012;
Faktúra 49_2012
prijatá: 4.6.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 352012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie máj 2012;
celková suma: 115,90 €; dátum vystavenia: 3.6.2012; dátum splatnosti: 17.6.2012;
Faktúra 48_2012
prijatá: 4.6.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 342012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie máj 2012;
celková suma: 1211,40 €; dátum vystavenia: 3.6.2012; dátum splatnosti: 17.6.2012;
Faktúra 47_2012
prijatá: 16.5.2012; dodávateľ: Ing. Ľubomír Červeňák - LC, Kúpeľná 3912/1, 080 01 Prešov,;
IČO: 44020660; faktúra číslo: 120014;
popis: faktúra za deratizačné práce, obdobie 19.4.2012;
celková suma: 94,38 €; dátum vystavenia: 9.5.2012; dátum splatnosti: 23.5.2012;
Faktúra 46_2012
prijatá: 14.5.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2012;
celková suma: 46,55 €; dátum vystavenia: 8.5.2012; dátum splatnosti: 22.5.2012;
Faktúra 45_2012
prijatá: 10.5.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 322012;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie apríl 2012;
celková suma: 1 116,46 €; dátum vystavenia: 10.5.2012; dátum splatnosti: 24.5.2012;
Faktúra 44_2012
prijatá: 9.5.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO 35763469; faktúra číslo 7738175901;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.04.2012-30.04.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia 3.5.2012; dátum splatnosti: 17.05.2012;
Faktúra 43_2012
prijatá: 9.5.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO 35763469; faktúra číslo 7738175901;
popis: faktúra za služby pevnej siete, Voice VPN 01.04.2012-30.4.2012;
celková suma: 30,76 €; dátum vystavenia 3.5.2012; dátum splatnosti: 17.05.2012;
Faktúra 42_2012
prijatá: 3.5.2012; dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO 37874055; faktúra číslo 28/2012;
popis: režijné náklady za apríl za študentov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni;
celková suma: 1372,50 €; dátum vystavenia 17.5.2012; dátum splatnosti: 01.05.2012;
Faktúra 41_2012
prijatá: 3.5.2012; dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO 37874055; faktúra číslo 29/2012;
popis: režijné náklady za apríl za pracovníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni;
celková suma: 91,50 €; dátum vystavenia 17.5.2012; dátum splatnosti: 01.05.2012;
Faktúra 40_2012
prijatá: 3.5.2012; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2012-31.05.2012;
celková suma: 531,00 €; dátum vystavenia: 23.4.2012; dátum splatnosti: 9.5.2012;
Faktúra 39_2012
prijatá: 24.4.2012; dodávateľ: Versity,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621200895;
popis: faktúra za služby Magma systémova podpora - 1. štvrťrok 2012, obdobie 01.01.2012-30.04.2012;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 19.4.2012; dátum splatnosti: 19.5.2012;
Faktúra 38_2012
prijatá: 23.4.2012; dodávateľ: Versity,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621200895;
popis: faktúra za služby Magma nové verzie - 2. štvrčrok 2012, obdobie 01.04.2012-30.06.2012;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.4.2012; dátum splatnosti: 27.4.2012;
Faktúra 37_2012
prijatá: 13.4.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 212012;
popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.4.-30.6.2012;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 11.4.2012; dátum splatnosti: 24.4.2012;
Faktúra 36_2012
prijatá: 13.4.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2012;
celková suma: 43,37 €; dátum vystavenia: 8.4.2012; dátum splatnosti: 22.4.2012;
Faktúra 35_2012
prijatá: 12.4.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 202012;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie marec 2012;
celková suma: 2336,44 €; dátum vystavenia: 12.4.2012; dátum splatnosti: 25.4.2012;
Faktúra 34_2012
Faktúra 34_2012
prijatá: 11.4.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 212012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2012;
celková suma: 111,02 €; dátum vystavenia: 3.4.2012; dátum splatnosti: 17.4.2012;
Faktúra 33_2012
prijatá: 11.4.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 202012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie marec 2012;
celková suma: 1450,80 €; dátum vystavenia: 3.4.2012; dátum splatnosti: 17.4.2012;
Faktúra 32_2012
prijatá: 11.4.2012; dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Bratislava,;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 1122203365;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie 4.4.2012;
celková suma: 67,62 €; dátum vystavenia: 4.4.2012; dátum splatnosti: 18.4.2012;
Faktúra 31_2012
prijatá: 11.4.2012; dodávateľ: Asseco Solution, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 212040196;
popis: faktúra servisné práce iSpin, obdobie 01.04.2012-30.06.2012;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 2.4.2012; dátum splatnosti: 16.04.2012;
Faktúra 30_2012
prijatá: 11.4.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 4737181353;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2012-30.04.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.4.2012; dátum splatnosti: 17.04.2012;
Faktúra 29_2012
Faktúra 29_2012
prijatá: 11.4.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 9737181372;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.03.2012-31.03.2012;
celková suma: 31,67 €; dátum vystavenia: 3.4.2012; dátum splatnosti: 17.04.2012;
Faktúra 28_2012
prijatá: 4.4.2012; dodávateľ: VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2115813294;
popis: faktúra za vodné, stočné a zrážková voda, obdobie 21.12.2011-22.3.2012;
celková suma: 673,07 €; dátum vystavenia: 30.3.2012; dátum splatnosti: 16.4.2012;
Faktúra 27_2012
prijatá: 23.3.2012; dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov;
IČO: 31954120; faktúra číslo: 1292012;
popis: faktúra za publikáciu "Účtovné súvzrťažnosti v samospráve od 1.1.2012, obdobie 21.3.2012;
celková suma: 23,70 €; dátum vystavenia: 21.3.2012; dátum splatnosti: 28.3.2012;
Faktúra 26_2012
prijatá: 19.3.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 162012;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie február 2012;
celková suma: 2685,18 €; dátum vystavenia: 15.3.2012; dátum splatnosti: 29.3.2012;
Faktúra 25_2012
prijatá: 12.3.2012; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 00323233; faktúra číslo: 201216;
popis: faktúra poplatok za komunálny odpad, obdobie r. 2012;
celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 09.03.2012; dátum splatnosti: 30.10.2012;
Faktúra 24_2012
prijatá: 12.3.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2012;
celková suma: 42,94 €; dátum vystavenia: 8.3.2012; dátum splatnosti: 22.3.2012;
Faktúra 23_2012
prijatá: 7.3.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 4736187200;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2012-31.03.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.3.2012; dátum splatnosti: 17.3.2012;
Faktúra 22_2012
prijatá: 7.3.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2736187219;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.02.2012-29.02.2012;
celková suma: 30,36 €; dátum vystavenia: 3.3.2012; dátum splatnosti: 17.3.2012;
Faktúra 21_2012
prijatá: 5.3.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 132012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2012;
celková suma: 84,18 €; dátum vystavenia: 29.2.2012; dátum splatnosti: 12.3.2012;
Faktúra 20_2012
prijatá: 5.3.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 122012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie február 2012;
celková suma: 1204,20 €; dátum vystavenia: 29.2.2012; dátum splatnosti: 12.3.2012;
Faktúra 19_2012
prijatá: 15.2.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 112012;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie január 2012;
celková suma: 2 064,06 €; dátum vystavenia: 13.2.2012; dátum splatnosti: 27.2.2012;
Faktúra 18_2012
prijatá: 13.2.2012; dodávateľ: ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 102012;
popis: faktúra za el.energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2012;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 13.2.2012; dátum splatnosti: 27.2.2012;
Faktúra 17_2012
prijatá: 13.2.2012; dodávateľ: ALEXTRANZ, Michal Hama, Horná Štubňa 038 46 Horná Štubňa;
IČO: 44145110; faktúra číslo: 2012014;
popis: faktúra za tonery, obdobie 8.2.2012;
celková suma: 135,72 €; dátum vystavenia: 8.2.2012; dátum splatnosti: 15.2.2012;
Faktúra 16_2012
prijatá: 13.2.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2012;
celková suma: 50,48 €; dátum vystavenia: 8.2.2012; dátum splatnosti: 23.2.2012;
Faktúra 15_2012
prijatá: 13.2.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 8735190445;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2012-29.02.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.2.2012; dátum splatnosti: 17.2.2012;
Faktúra 14_2012
prijatá: 9.2.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2735190465;
popis: faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.01.2012-31.01.2012;
celková suma: 29,83 €; dátum vystavenia: 3.2.2012; dátum splatnosti: 17.2.2012;
Faktúra 13_2012
prijatá: 6.2.2012; dodávateľ: Vydavateľstvo JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava;
IČO: 11821973; faktúra číslo: 12991189;
popis: faktúra za predplatné ŠKOLA 2012, obdobie rok 2012;
celková suma: 20,00 €; dátum vystavenia: 26.1.2012; dátum splatnosti: 13.2.2012;
Faktúra 12_2012
prijatá: 6.2.2012; dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2012005;
popis: faktúra údržb. materiál, obdobie január 2012;
celková suma: 11,11 €; dátum vystavenia: 31.1.2012; dátum splatnosti: 14.2.2012;
Faktúra 11_2012
prijatá: 6.2.2012; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za elektrinu, obdobie 01.01.2012-29.02.2012;
celková suma: 531,00 €; dátum vystavenia: 24.1.2012; dátum splatnosti: 8.2.2012;
Faktúra 10_2012
prijatá: 2.2.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 52012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2012;
celková suma: 97,60 €; dátum vystavenia: 2.2.2012; dátum splatnosti: 10.2.2012;
Faktúra 9_2012
prijatá: 2.2.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 42012;
popis: faktúra režijné náklady na stravu študentov, obdobie január 2012;
celková suma: 1596,60 €; dátum vystavenia: 2.2.2012; dátum splatnosti: 10.2.2012;
Faktúra 8_2012
prijatá: 2.2.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 32012;
popis: faktúra ržijné náklady na stravu pre účastníkov obvodného kola v stolnom tenise, obdobie január 2012;
celková suma: 38,95 €; dátum vystavenia: 2.2.2012; dátum splatnosti: 10.2.2012;
Faktúra 7_2012
prijatá: 2.2.2012; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 22012;
popis: faktúra strava pre účastníkov obvodného kola v stolnom tenise, obdobie január 2012;
celková suma: 43,05 €; dátum vystavenia: 2.2.2012; dátum splatnosti: 10.2.2012;
Faktúra 6_2012
prijatá: 2.2.2012; dodávateľ: TAXI-CENTRÁL Andrej Drotár, Samuela Jurkoviča 1558/4, 091 01 Stropkov;
IČO: 34824952; faktúra číslo: 42012;
popis: faktúra za prepravu účastníkov obvodného kola v stolnom tenise, január 2012;
celková suma: 55,50 €; dátum vystavenia: 26.1.2012; dátum splatnosti: 2.2.2012;
Faktúra 5_2012
prijatá: 26.1.2012; dodávateľ: Asseco Solution, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 212010613;
popis: faktúra za služby RAP rok 2012, obdobie rok 2012;
celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 23.1.2012; dátum splatnosti: 6.2.2012;
Faktúra 4_2012
prijatá: 20.1.2012; dodávateľ: Versity,a. s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621200030;
popis: faktúra za služby Magma nové verzie - 1. štvrťrok 2012, obdobie 01.01.2012-31.03.2012;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.1.2012; dátum splatnosti: 27.1.2012;
Faktúra 3_2012
prijatá: 16.1.2012; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2012;
celková suma: 46,16 €; dátum vystavenia: 9.1.2012; dátum splatnosti: 23.1.2012;
Faktúra 2_2012
prijatá: 10.1.2012; dodávateľ: Asseco Solution, a. s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 212010057;
popis: faktúra za služby iSPIN, obdobie 1.1.-31.3.2012;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 2.1.2012; dátum splatnosti: 16.1.2012;
Faktúra 1_2012
prijatá: 10.1.2012; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1734180422;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2012-31.01.2012;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.1.2012; dátum splatnosti: 17.1.2012;