Faktúry
Faktúra 130_2014
prijatá: 14.01.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 62;
popis: faktúra za dodávku tepla; obdobie december 2014;
celková suma: 2 540,35 €; dátum vystavenia: 14.01.2015; dátum splatnosti: 28.01.2015;
Faktúra 129_2014
prijatá: 14.01.2015; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina,;
IČO: 31592503; faktúra číslo: 5041404068;
popis: faktúra za predplatné Finančný spravodajca, vyúčtovanie za rok 2014;
celková suma: 48,86 €; dátum vystavenia: 13.01.2015; dátum splatnosti: 27.01.2015;
Faktúra 128_2014
prijatá: 14.01.2015; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za el. energia - vyúčtovanie; obdobie 1.1.-31.12.2014;
celková suma: - 81,29 €; dátum vystavenia: 14.01.2015; dátum splatnosti: 26.01.2015;
Faktúra 127_2014
prijatá: 12.01.2015; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2770313520;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie december 2014;
celková suma: 25,38 €; dátum vystavenia: 04.01.2015; dátum splatnosti: 19.01.2015;
Faktúra 126_2014
prijatá: 22.12.2014; dodávateľ: Vsl. vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2119311140;
popis: faktúra za vodné, stočné a vody z povrchu, obdobie 11.09.2014-17.12.2014;
celková suma: 698,88 €; dátum vystavenia: 17.12.2014; dátum splatnosti: 05.01.2015;
Faktúra 125_2014
prijatá: 20.12.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 662014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie december 2014;
celková suma: 70,76 €; dátum vystavenia: 20.12.2014; dátum splatnosti: 31.12.2014;
Faktúra 124_2014
prijatá: 20.12.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 652014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie december 2014;
celková suma: 1 019,90 €; dátum vystavenia: 20.12.2014; dátum splatnosti: 31.12.2014;
Faktúra 123_2014
prijatá: 19.12.2014; dodávateľ: Stanislav Pira, Rokytovce 74, 067 03 Medzilaborce, ;
IČO: 34807152; faktúra číslo: 140089;
popis: faktúra za prepravu M-ce - Košice zo soc. fondu, 18.12.2014;
celková suma: 198,72 €; dátum vystavenia: 19.12.2014; dátum splatnosti: 29.12.2014;
Faktúra 122_2014
prijatá: 19.12.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621403501;
popis: faktúra za MAGMA HCM systémová podpora, obdobie 4. štvrťrok 2014;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 18.12.2014; dátum splatnosti: 17.1.2015;
Faktúra 121_2014
prijatá: 18.12.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014128;
popis: faktúra za údržbarský materiál; obdobie december 2014;
celková suma: 13,85 €; dátum vystavenia: 15.12.2014; dátum splatnosti: 29.12.2014;
Faktúra 120_2014
prijatá: 15.12.2014; dodávateľ: František MIščík, EPEMIX-R, Ul. Mieru 21, 083 01 Sabinov,;
IČO: 1073344; faktúra číslo: 20141203;
popis: faktúra odborné prehliadky el. zariadení, obdobie december 2014;
celková suma: 4000,00 €; dátum vystavenia: 15.12.2014; dátum splatnosti: 25.12.2014;
Faktúra 119_2014
prijatá: 12.12.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.12.-3.01.2015;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.11.2014; dátum splatnosti: 22.11.2014;
Faktúra 118_2014
prijatá: 11.12.2014; dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt, Nálepku 147, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34809333; faktúra číslo: 672014;
popis: faktúra hygienické potreby a údržbársky materiál, obdobie december 2014;
celková suma: 53,48 €; dátum vystavenia: 4.12.2014; dátum splatnosti: 14.12.2014;
Faktúra 117_2014
prijatá: 10.11.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 56;
popis: faktúra za el. energia na na výrobu tepla; obdobie 4. štvrťrok 2014;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 10.12.2014; dátum splatnosti: 24.12.2014;
Faktúra 116_2014
prijatá: 10.12.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 55;
popis: faktúra za dodávku tepla; obdobie novebmer 2014;
celková suma: 1 462,31 €; dátum vystavenia: 10.12.2014; dátum splatnosti: 24.12.2014;
Faktúra 115_2014
prijatá: 10.12.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 0768716193;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie november 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.12.2014; dátum splatnosti: 17.12.2014;
Faktúra 114_2014
prijatá: 10.12.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2768712690;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie november 2014;
celková suma: 25,04 €; dátum vystavenia: 3.12.2014; dátum splatnosti: 17.12.2014;
Faktúra 113_2014
prijatá: 5.12.2014; dodávateľ:Stanislav Šarak, S - comp, A. Warhola 190, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34806539; faktúra číslo: 140187;
popis: faktúra za PC a údržbarský materiál; obdobie november 2014;
celková suma: 572,44 €; dátum vystavenia: 18.11.2014; dátum splatnosti: 2.12.2014;
Faktúra 112_2014
prijatá: 2.12.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 592014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie november 2014;
celková suma: 75,64 €; dátum vystavenia: 1.12.2014; dátum splatnosti: 14.12.2014;
Faktúra 111_2014
prijatá: 2.12.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 582014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie november 2014;
celková suma: 1 567,80 €; dátum vystavenia: 1.12.2014; dátum splatnosti: 14.12.2014;
Faktúra 110_2014
prijatá: 20.11.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 45;
popis: faktúra za náklady spojené s prevádkou kotolne; obdobie rok 2014;
celková suma: 990,44 €; dátum vystavenia: 20.11.2014; dátum splatnosti: 04.12.2014;
Faktúra 109_2014
prijatá: 20.11.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 44;
popis: faktúra za el. energia na na výrobu tepla; obdobie 3. štvrťrok 2014;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 20.11.2014; dátum splatnosti: 04.12.2014;
Faktúra 108_2014
prijatá: 20.11.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 43;
popis: faktúra za el. energia na na výrobu tepla; obdobie 2. štvrťrok 2014;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 20.11.2014; dátum splatnosti: 04.12.2014;
Faktúra 107_2014
prijatá: 20.11.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 42;
popis: faktúra za dodávku tepla; obdobie október 2014;
celková suma: 597,77 €; dátum vystavenia: 20.11.2014; dátum splatnosti: 04.12.2014;
Faktúra 106_2014
prijatá: 18.11.2014; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník;
IČO: 35244429; faktúra číslo: 140301;
popis: faktúra za hasiace prístroje; obdobie november 2014;
celková suma: 160,00 €; dátum vystavenia: 18.11.2014; dátum splatnosti: 28.11.2014;
Faktúra 105_2014
prijatá: 12.11.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2767766128;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie október 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.11.2014; dátum splatnosti: 18.11.2014;
Faktúra 104_2014
prijatá: 12.11.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 5767763654;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie október 2014;
celková suma: 27,01 €; dátum vystavenia: 3.11.2014; dátum splatnosti: 18.11.2014;
Faktúra 103_2014
prijatá: 12.11.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.11.2014; dátum splatnosti: 22.11.2014;
Faktúra 102_2014
prijatá: 10.11.2014; dodávateľ: Kridla, s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné;
IČO: 36466778; faktúra číslo: 201409124;
popis: faktúra za čistiace, hygienické a kancelárske potreby; obdobie 11/2014;
celková suma: 293,70 €; dátum vystavenia: 10.11.2014; dátum splatnosti: 24.11.2014;
Faktúra 101_2014
prijatá: 10.11.2014; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za el. energia; obdobie 1.9.-30.11.2014;
celková suma: 483,00 €; dátum vystavenia: 11.11.2014; dátum splatnosti: 18.11.2014;
Faktúra 100_2014
prijatá: 4.11.2014; dodávateľ:ARES spol. s r. o., Banselova 4, 821 04 Bratislava;
IČO: 31363822; faktúra číslo: 14154294;
popis: faktúra za predplatné časopis BRIDGE šk. rok 2014/2015 ; obdobie šk. rok 2014/2015;
celková suma: 10,70 €; dátum vystavenia: 27.10.2014; dátum splatnosti: 10.11.2014;
Faktúra 99_2014
prijatá: 3.11.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014104;
popis: faktúra za údržbarský materiál; obdobie október 2014;
celková suma: 8,86 €; dátum vystavenia: 31.10.2014; dátum splatnosti: 14.11.2014;
Faktúra 98_2014
prijatá: 3.11.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 522014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie október 2014;
celková suma: 86,62 €; dátum vystavenia: 31.10.2014; dátum splatnosti: 14.11.2014;
Faktúra 97_2014
prijatá: 3.11.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 512014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie október 2014;
celková suma: 1 686,60 €; dátum vystavenia: 31.10.2014; dátum splatnosti: 14.11.2014;
Fakt
Faktúra 96_2014
úra 96_2014
prijatá: 29.10.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621402831;
popis: faktúra za MAGMA HCM systémová podpora, obdobie 3. štvrťrok 2014;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 20.10.2014; dátum splatnosti: 19.11.2014;
Faktúra 95_2014
prijatá: 23.10.2014; dodávateľ: EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ;
IČO: 46724605; faktúra číslo: 2014098;
popis: faktúra predplatné časopisu Geografia, obdobie 2014;
celková suma: 12,00 €; dátum vystavenia: 20.10.2014; dátum splatnosti: 04.11.2014;
Faktúra 94_2014
prijatá: 17.10.2014; dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES, spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, ;
IČO: 36485161; faktúra číslo: 1410219541;
popis: faktúra za domenu, obdobie 12.11.14-11.11.15;
celková suma: 15,36 €; dátum vystavenia: 17.10.2014; dátum splatnosti: 31.10.2014;
Faktúra 93_2014
prijatá: 17.10.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621402715;
popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2014;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 14.10.2014; dátum splatnosti: 28.10.2014;
Faktúra 92_2014
prijatá: 16.10.2014; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina,;
IČO: 31592503; faktúra číslo: 1406744900;
popis: faktúra za predplatné Finančný spravodajca, obdobie rok 2015;
celková suma: 19,98 €; dátum vystavenia: 10.10.2014; dátum splatnosti: 24.10.2014;
Faktúra 91_2014
prijatá: 13.10.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.10.2014; dátum splatnosti: 22.10.2014;
Faktúra 90_2014
prijatá: 13.10.2014; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné;
IČO: 31692311; faktúra číslo: 2136651;
popis: faktúra za renovácia tonerov; obdobie október 2014;
celková suma: 87,49 €; dátum vystavenia: 10.10.2014; dátum splatnosti: 17.10.2014;
Faktúra 89_2014
prijatá: 9.10.2014; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 214100097;
popis: faktúra za servisné práce 4. štvrťrok 2014;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 1.10.2014; dátum splatnosti: 20.10.2014;
Faktúra 88_2014
prijatá: 9.10.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 0766801299;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie september 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.10.2014; dátum splatnosti: 17.10.2014;
Faktúra 87_2014
prijatá: 9.10.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2767607555;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie september 2014;
celková suma: 25,67 €; dátum vystavenia: 4.10.2014; dátum splatnosti: 20.10.2014;
Faktúra 86_2014
prijatá: 7.10.2014; dodávateľ:Ticketportal SK, s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava;
IČO: 35850698; faktúra číslo: 14070796;
popis: faktúra za vstupenky na koncert IMT Smile a Lúčtnica zo SF; obdobie december 2014;
celková suma: 295,00 €; dátum vystavenia: 7.10.2014; dátum splatnosti: 14.10.2014;
Faktúra 85_2014
prijatá: 3.10.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 452014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie september 2014;
celková suma: 68,32 €; dátum vystavenia: 30.9.2014; dátum splatnosti: 14.10.2014;
Faktúra 84_2014
prijatá: 2.10.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014092;
popis: faktúra za údržbarský materiál; obdobie september 2014;
celková suma: 22,30 €; dátum vystavenia: 30.9.2014; dátum splatnosti: 14.10.2014;
Faktúra 83_2014
prijatá: 2.10.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 442014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie september 2014;
celková suma: 1 563,30 €; dátum vystavenia: 30.9.2014; dátum splatnosti: 14.10.2014;
Faktúra 82_2014
prijatá: 24.09.2014; dodávateľ: Vsl. vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2119062458;
popis: faktúra za vodné, stočné a vody z povrchu, obdobie 17.06.2014-10.09.2014;
celková suma: 519,95 €; dátum vystavenia: 24.9.2014; dátum splatnosti: 13.10.2014;
Faktúra 81_2014
prijatá: 29.9.2014; dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt, Nálepku 147, 068 01 Medzilaborce,;
IČO: 34809333; faktúra číslo: 522014;
popis: faktúra čistiace a hygienické potreby, obdobie september 2014;
celková suma: 89,28 €; dátum vystavenia: 24.09.2014; dátum splatnosti: 21.10.2014;
Faktúra 80_2014
prijatá: 16.9.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.9.2014; dátum splatnosti: 22.9.2014;
Faktúra 79_2014
prijatá: 11.9.2014; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR;
IČO: 69639485; faktúra číslo: 14587;
popis: faktúra za biologické ošetrenie odpadov; obdobie september 2014;
celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 11.9.2014; dátum splatnosti: 31.12.2014;
Faktúra 78_2014
prijatá: 9.9.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 7765860708;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie august 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.9.2014; dátum splatnosti: 17.9.2014;
Faktúra 77_2014
prijatá: 9.9.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6765875615;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie august 2014;
celková suma: 22,56 €; dátum vystavenia: 3.9.2014; dátum splatnosti: 17.9.2014;
Faktúra 76_2014
prijatá: 5.9.2014; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné;
IČO: 31692311; faktúra číslo: 213619;
popis: faktúra za renovácia tonera; obdobie september 2014;
celková suma: 75,00 €; dátum vystavenia: 5.9.2014; dátum splatnosti: 12.9.2014;
Faktúra 75_2014
prijatá: 4.9.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014081;
popis: faktúra za údržbarský materiál; obdobie august 2014;
celková suma: 64,39 €; dátum vystavenia: 28.8.2014; dátum splatnosti: 11.9.2014;
Faktúra 74_2014
prijatá: 18.8.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 18.8.2014; dátum splatnosti: 22.8.2014;
Faktúra 73_2014
prijatá: 14.8.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1764885151;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie júl 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.8.2014; dátum splatnosti: 17.8.2014;
Faktúra 72_2014
prijatá: 14.8.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1764902065;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie júl 2014;
celková suma: 25,13 €; dátum vystavenia: 3.8.2014; dátum splatnosti: 17.8.2014;
Faktúra 71_2014
prijatá: 14.8.2014; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za el. energia; obdobie 1.6.-31.8.2014 2014;
celková suma: 483,00 €; dátum vystavenia: 23.7.2014; dátum splatnosti: 8.8.2014;
Faktúra 70_2014
prijatá: 24.7.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621401895;
popis: faktúra za MAGMA HCM systémová podpora, obdobie 2. štvrťrok 2014;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 18.7.2014; dátum splatnosti: 17.8.2014;
Faktúra 69_2014
prijatá: 18.7.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621401773;
popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2014;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 10.7.2014; dátum splatnosti: 24.7.2014;
Faktúra 68_2014
prijatá: 9.4.2014; dodávateľ: Alexander Černega - Dreal, A. Warhola, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 30628075; faktúra číslo: 14268;
popis: faktúra za podanie slávnostného obeda pri príležitosti ukončenia školského roka zo SF, obdobie 24.6.2014;
celková suma: 73,63 €; dátum vystavenia: 8.7.2014; dátum splatnosti: 7.8.2014;
Faktúra 67_2014
prijatá: 14.7.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.7.2014; dátum splatnosti: 22.7.2014;
Faktúra 66_2014
prijatá: 9.7.2014; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 214070083;
popis: faktúra za servisné práce 3. štvrťrok 2014;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 1.7.2014; dátum splatnosti: 21.7.2014;
Faktúra 65_2014
prijatá: 9.7.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6763748108;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie jún 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.7.2014; dátum splatnosti: 17.7.2014;
Faktúra 64_2014
prijatá: 9.7.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 8763766597;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie jún 2014;
celková suma: 25,33 €; dátum vystavenia: 3.7.2014; dátum splatnosti: 17.7.2014;
Faktúra 63_2014
prijatá: 4.7.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 382014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie jún 2014;
celková suma: 69,54 €; dátum vystavenia: 3.7.2014; dátum splatnosti: 18.7.2014;
Faktúra 62_2014
prijatá: 4.7.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 372014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie marec jún 2014;
celková suma: 1 053,00 €; dátum vystavenia: 3.7.2014; dátum splatnosti: 18.7.2014;
Faktúra 61_2014
prijatá: 27.6.2014; dodávateľ: ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 1142203514;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie júl 2014;
celková suma: 148,90 €; dátum vystavenia: 8.7.2014; dátum splatnosti: 24.6.2014;
Faktúra 60_2014
prijatá: 24.4.2014; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierové 326, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 00323233; faktúra číslo: 201408;
popis: faktúra za vstupenky na FKaŠ zo SF, obdobie 27.- 29.6.2014;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 20.6.2014; dátum splatnosti: 27.6.2014;
Faktúra 59_2014
prijatá: 24.6.2014; dodávateľ: Vsl. vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2118634830;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 18.03.2014-16.6.2014;
celková suma: 604,45 €; dátum vystavenia: 20.6.2014; dátum splatnosti: 10.7.2014;
Faktúra 58_2014
prijatá: 12.6.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.6.2014; dátum splatnosti: 22.6.2014;
Faktúra 57_2014
prijatá: 9.6.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1762738365;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie jún 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.6.2014; dátum splatnosti: 17.6.2014;
Faktúra 56_2014
prijatá: 9.6.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 4762755022;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie máj 2014;
celková suma: 27,00 €; dátum vystavenia: 3.6.2014; dátum splatnosti: 17.6.2014;
Faktúra 55_2014
prijatá: 5.6.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014049;
popis: faktúra za údržbarský mateiál; obdobie máj 2014;
celková suma: 16,56 €; dátum vystavenia: 30.5.2014; dátum splatnosti: 13.6.2014;
Faktúra 54_2014
prijatá: 3.6.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 312014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie máj 2014;
celková suma: 113,46 €; dátum vystavenia: 30.5.2014; dátum splatnosti: 14.6.2014;
Faktúra 53_2014
prijatá: 3.6.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 302014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie marec máj 2014;
celková suma: 1 097,10 €; dátum vystavenia: 30.5.2014; dátum splatnosti: 14.6.2014;
Faktúra 52_2014
prijatá: 28.5.2014; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník;
IČO: 35244429; faktúra číslo: 140115;
popis: faktúra za kontrolu hasiacích prístrojov a hydrantov, obdobie máj 2014;
celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 21.5.2014; dátum splatnosti: 31.5.2014;
Faktúra 51_2014
prijatá: 19.5.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 25;
popis: faktúra za el. energiu na výrobu tepla - vyúčtovanie, rok 2013;
celková suma: -60,94 €; dátum vystavenia: 19.5.2014; dátum splatnosti: 2.6.2014;
Faktúra 50_2014
prijatá: 11.4.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 24;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie apríl 2014;
celková suma: 1 015,62 €; dátum vystavenia: 19.5.2014; dátum splatnosti: 2.6.2014;
Faktúra 49_2014
prijatá: 14.5.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.5.2014; dátum splatnosti: 22.5.2014;
Faktúra 48_2014
prijatá: 7.5.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 0761731584;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie máj 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.5.2014; dátum splatnosti: 19.5.2014;
Faktúra 47_2014
prijatá: 7.5.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 3761747850;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie apríl 2014;
celková suma: 26,45 €; dátum vystavenia: 3.5.2014; dátum splatnosti: 19.5.2014;
Faktúra 46_2014
prijatá: 5.5.2014; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za el. energia; obdobie 1.3.-31.5.2014 2014;
celková suma: 483,00 €; dátum vystavenia: 23.4.2014; dátum splatnosti: 9.5.2014;
Faktúra 45_2014
prijatá: 2.5.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 232014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie apríl 2014;
celková suma: 109,80 €; dátum vystavenia: 30.4.2014; dátum splatnosti: 14.5.2014;
Faktúra 44_2014
prijatá: 2.5.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 222014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie marecapríl 2014;
celková suma: 1 512,00 €; dátum vystavenia: 30.4.2014; dátum splatnosti: 14.5.2014;
Faktúra 43_2014
prijatá: 30.4.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621400965;
popis: faktúra za MAGMA HCM systémová podpora, obdobie 1. štvrťrok 2014;
celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 25.4.2014; dátum splatnosti: 25.5.2014;
Faktúra 42_2014
prijatá: 28.4.2014; dodávateľ: Kridla, s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné,;
IČO: 36466778; faktúra číslo: 201403029;
popis: faktúra za kancelárske a hygienické potreba, obdobie apríl2014;
celková suma: 34,27 €; dátum vystavenia: 23.4.2014; dátum splatnosti: 7.5.2014;
Faktúra 41_2014
prijatá: 16.4.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.4.2014; dátum splatnosti: 22.4.2014;
Faktúra 40_2014
prijatá: 18.3.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 18;
popis: faktúra za el. energiu na výrobu tepla, obdobie 1. štvťrok 2014;
celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 11.4.2014; dátum splatnosti: 25.4.2014;
Faktúra 39_2014
prijatá: 11.4.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 17;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie marec 2014;
celková suma: 1 129,65 €; dátum vystavenia: 11.4.2014; dátum splatnosti: 25.4.2014;
Faktúra 38_2014
prijatá: 10.4.2014; dodávateľ: ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 1142201320;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie marec 2014;
celková suma: 30,96 €; dátum vystavenia: 7.4.2014; dátum splatnosti: 21.4.2014;
Faktúra 37_2014
prijatá: 10.4.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 9760730044;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie apríl 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.4.2014; dátum splatnosti: 17.4.2014;
Faktúra 36_2014
prijatá: 10.4.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 6760747418;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie marec 2014;
celková suma: 26,58 €; dátum vystavenia: 3.4.2014; dátum splatnosti: 17.4.2014;
Faktúra 35_2014
prijatá: 9.4.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621400735;
popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2014;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 2.4.2014; dátum splatnosti: 16.4.2014;
Faktúra 34_2014
prijatá: 9.4.2014; dodávateľ: Alexander Černega - Dreal, A. Warhola, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 30628075; faktúra číslo: 14100;
popis: faktúra za podanie slávnostného obeda pri príležitosti celomestských osláv Dňa učiteľov zo SF, obdobie 28.3.2014;
celková suma: 87,80 €; dátum vystavenia: 3.4.2014; dátum splatnosti: 17.4.2014;
Faktúra 33_2014
prijatá: 7.4.2014; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 214040057;
popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2014;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 1.4.2014; dátum splatnosti: 15.4.2014;
Faktúra 32_2014
prijatá: 7.4.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 162014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie marec 2014;
celková suma: 87,84 €; dátum vystavenia: 31.3.2014; dátum splatnosti: 14.4.2014;
Faktúra 31_2014
prijatá: 7.4.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 152014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie marec 2014;
celková suma: 1 100,70 €; dátum vystavenia: 31.3.2014; dátum splatnosti: 14.4.2014;
Faktúra 30_2014
prijatá: 2.4.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014026;
popis: faktúra za údržbarský mateiál; obdobie marec 2014;
celková suma: 13,39 €; dátum vystavenia: 31.3.2014; dátum splatnosti: 14.4.2014;
Faktúra 29_2014
prijatá: 31.3.2014; dodávateľ: Vsl. vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice;
IČO: 36570460; faktúra číslo: 2118395992;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 19.12.2013-17.3.2014;
celková suma: 573,31 €; dátum vystavenia: 26.3.2014; dátum splatnosti: 14.4.2014;
Faktúra 28_2014
prijatá: 21.3.2014; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova , 068 01 Medzilaborce;
IČO: ; faktúra číslo: 2410225120;
popis: poplatok za komunálny odpad, obdobie rok 2014;
celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 18.3.2014; dátum splatnosti: 31.10.2014;
Faktúra 27_2014
prijatá: 18.3.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 16;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie február 2014;
celková suma: 1 853,03 €; dátum vystavenia: 17.2.2014; dátum splatnosti: 31.3.2014;
Faktúra 26_2014
prijatá: 17.3.2014; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné;
IČO: 31692311; faktúra číslo: 213480;
popis: faktúra za renovácia tonera; obdobie marec 2014;
celková suma: 54,00 €; dátum vystavenia: 14.3.2014; dátum splatnosti: 21.3.2014;
Faktúra 25_2014
prijatá: 13.1.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3..2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.3.2014; dátum splatnosti: 22.3.2014;
Faktúra 24_2014
prijatá: 12.3.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014013;
popis: faktúra za údržbarský mateiál; obdobie február 2014;
celková suma: 27,01 €; dátum vystavenia: 28.2.2014; dátum splatnosti: 14.3.2014;
Faktúra 23_2014
prijatá: 10.3.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 92014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie február 2014;
celková suma: 90,28 €; dátum vystavenia: 4.3.2014; dátum splatnosti: 18.3.2014;
Faktúra 22_2014
prijatá: 10.3.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 82014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie február 2014;
celková suma: 1331,10 €; dátum vystavenia: 4.3.2014; dátum splatnosti: 18.3.2014;
Faktúra 21_2014
prijatá: 10.3.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 1759735096;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie marec 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.3.2014; dátum splatnosti: 17.3.2014;
Faktúra 20_2014
prijatá: 10.3.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 9759752765;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie február 2014;
celková suma: 24,28 €; dátum vystavenia: 3.3.2014; dátum splatnosti: 17.3.2014;
Faktúra 19_2014
prijatá: 24.2.2014; dodávateľ: Alexander Černega - Dreal, A. Warhola, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 30628075; faktúra číslo: 14043;
popis: faktúra za podané občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti plesu zo SF, obdobie 7.2.2014;
celková suma: 66,08 €; dátum vystavenia: 14.2.2014; dátum splatnosti: 28.2.2014;
Faktúra 18_2014
prijatá: 20.2.2014; dodávateľ: ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica;
IČO: 31331131; faktúra číslo: 2142200679;
popis: faktúra za tlačivá, obdobie Február 2014;
celková suma: 20,23 €; dátum vystavenia: 17.2.2014; dátum splatnosti: 3.3.2014;
Faktúra 17_2014
prijatá: 20.2.2014; dodávateľ: RVC Senica, n. o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica;
IČO: 37986635; faktúra číslo:14400238;
popis: faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014", obdobie Február 2014;
celková suma: 27,10 €; dátum vystavenia: 14.2.2014; dátum splatnosti: 28.2.2014;
Faktúra 16_2014
prijatá: 19.2.2014; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 7;
popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie Január 2014;
celková suma: 1 948,36 €; dátum vystavenia: 17.2.2014; dátum splatnosti: 3.3.2014;
Faktúra 15_2014
prijatá: 12.2.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.2.2014; dátum splatnosti: 22.2.2014;
Faktúra 14_2014
prijatá: 7.2.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 2758744056;
popis: faktúra za poplatok VÚC NET; obdobie február 2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.2.2014; dátum splatnosti: 17.2.2014;
Faktúra 13_2014
prijatá: 7.2.2014; dodávateľ: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 9758759697;
popis: faktúra za telefónne poplatky; obdobie január 2014;
celková suma: 24,53 €; dátum vystavenia: 3.2.2014; dátum splatnosti: 17.2.2014;
Faktúra 12_2014
prijatá: 4.2.2014; dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
IČO: 36211222; faktúra číslo: 2210000351;
popis: faktúra za el. energia; obdobie 1.1.-28.2.2014 2014;
celková suma: 483,00 €; dátum vystavenia: 25.1.2014; dátum splatnosti: 10.2.2014;
Faktúra 11_2014
prijatá: 4.2.2014; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné;
IČO: 31692311; faktúra číslo: 213445;
popis: faktúra za renovácia tonera; obdobie január 2014;
celková suma: 31,00 €; dátum vystavenia: 31.1.2014; dátum splatnosti: 7.2.2014;
Faktúra 10_2014
prijatá: 4.2.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 22014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu zamestnancov; obdobie január 2014;
celková suma: 92,72 €; dátum vystavenia: 3.2.2014; dátum splatnosti: 17.2.2014;
Faktúra 9_2014
prijatá: 4.2.2014; dodávateľ:ŠJ pri Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 37874055; faktúra číslo: 12014;
popis: faktúra za réžijné náklady na stravu žiakov; obdobie január 2014;
celková suma: 2 269,50 €; dátum vystavenia: 3.2.2014; dátum splatnosti: 17.2.2014;
Faktúra 8_2014
prijatá: 4.2.2014; dodávateľ:Svetlana Štimová - INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce;
IČO: 34808612; faktúra číslo: 2014003;
popis: faktúra za údržbarský mateiál; obdobie január 2014;
celková suma: 19,45 €; dátum vystavenia: 31.1.2014; dátum splatnosti: 14.2.2014;
Faktúra 7_2014
prijatá: 27.1.2014; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2;
IČO: 11821973; faktúra číslo: 14881189;
popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2014;
celková suma: 22,00 €; dátum vystavenia: 17.1.2014; dátum splatnosti: 30.1.2014;
Faktúra 6_2014
prijatá: 27.1.2014; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 214010522;
popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2014;
celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 15.1.2014; dátum splatnosti: 6.2.2014;
Faktúra 5_2014
prijatá: 21.1.2014; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava;
IČO: 00602311; faktúra číslo: 214010208;
popis: faktúra za RAP za rok 2014;
celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 16.1.2014; dátum splatnosti: 30.1.2014;
Faktúra 4_2014
prijatá: 20.1.2014; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ;
IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621400043;
popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2014;
celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 14.1.2014; dátum splatnosti: 28.1.2014;
Faktúra 3_2014
prijatá: 20.1.2014; dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23/S, 010 01 Žilina,;
IČO: 31592503; faktúra číslo: 5041305092;
popis: faktúra za vyúčtovanie Fin. Spravodaj, obdobie rok 2013;
celková suma: 14,21 €; dátum vystavenia: 14.1.2014; dátum splatnosti: 28.1.2014;
Faktúra 2_2014
prijatá: 13.1.2014; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,;
IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184;
popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2014;
celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.1.2014; dátum splatnosti: 22.1.2014;
Faktúra 1_2014
prijatá: 9.1.2014; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava;
IČO: 35763469; faktúra číslo: 4757756720;
popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2014-31.01.2014;
celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.1.2014; dátum splatnosti: 17.1.2014;