Faktúry


Faktúra 113_2015
prijatá: 14.12.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.12.-3.01.2016; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.12.2015; dátum splatnosti: 22.12.2015;


Faktúra 112_2015
prijatá: 14.12.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 53; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.11.-30.11.2015; celková suma: 1 303,28 €; dátum vystavenia: 14.12.2015; dátum splatnosti: 28.12.2015;


Faktúra 111_2015
prijatá: 8.12.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 1780051842; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.12.2015-31.12.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.12.2015; dátum splatnosti: 17.12.2015;


Faktúra 110_2015
prijatá: 08.12.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0780053397; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.11.2015-30.11.2015; celková suma: 25,82 €; dátum vystavenia: 2.12.2015; dátum splatnosti: 17.12.2015;


Faktúra 109_2015
prijatá: 2.12.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 732015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie november 2015; celková suma: 78,08 €; dátum vystavenia: 30.11.2015; dátum splatnosti: 15.12.2015;


Faktúra 108_2015
prijatá: 2.12.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 722015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie októbernovember 2015; celková suma: 1 417,50 €; dátum vystavenia: 30.11.2015; dátum splatnosti: 15.12.2015;


Faktúra 107_2015
prijatá: 16.11.2015; dodávateľ:Stanislav Šarak, S - comp, A. Warhola 190, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34806539; faktúra číslo: 150224; popis: faktúra za ex. diska a ex. napaľovačku; obdobie november 2015; celková suma: 105,40 €; dátum vystavenia: 16.11.2015; dátum splatnosti: 20.11.2015;


Faktúra 106_2015
prijatá: 12.11.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.11.-3.12.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.11.2015; dátum splatnosti: 22.11.2015;


Faktúra 105_2015
prijatá: 12.11.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 47; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.10.-31.10.2015; celková suma: 1 017,23 €; dátum vystavenia: 12.11.2015; dátum splatnosti: 26.11.2015;


Faktúra 104_2015
prijatá: 12.11.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 46; popis: faktúra el. energiu na výrobu tepla, obdobie 1.7.-31.12.2015; celková suma: 240,00 €; dátum vystavenia: 12.11.2015; dátum splatnosti: 26.11.2015;


Faktúra 103_2015
prijatá: 09.11.2015; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2015128; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie október 2015; celková suma: 28,6 €; dátum vystavenia: 30.10.2015; dátum splatnosti: 13.11.2015;


Faktúra 102_2015
prijatá: 9.11.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3779141125; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.11.2015-30.11.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.11.2015; dátum splatnosti: 19.11.2015;


Faktúra 101_2015
prijatá: 09.11.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6779142839; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.10.2015-31.10.2015; celková suma: 25,06 €; dátum vystavenia: 3.11.2015; dátum splatnosti: 19.11.2015;


Faktúra 100_2015
prijatá: 06.11.2015; dodávateľ: Kridla s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201509061; popis: kancelárske potreby, obdobie november2015; celková suma: 43,06 €; dátum vystavenia: 06.11.2015; dátum splatnosti: 20.11.2015;


Faktúra 99_2015
prijatá: 5.11.2015; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie september - november 2015; celková suma: 450,00 €; dátum vystavenia: 1.11.2015; dátum splatnosti: 16.11.2015;


Faktúra 98_2015
prijatá: 3.11.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 662015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie október 2015; celková suma: 67,10 €; dátum vystavenia: 30.10.2015; dátum splatnosti: 15.11.2015;


Faktúra 97_2015
prijatá: 3.11.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 652015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie október 2015; celková suma: 1 268,10 €; dátum vystavenia: 30.10.2015; dátum splatnosti: 15.11.2015;


Faktúra 96_2015
prijatá: 22.10.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621502121; popis: faktúra za MAGMA HCM systémová podpora, obdobie 3. štvrťrok 2015; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 19.10.2015; dátum splatnosti: 18.11.2015;


Faktúra 95_2015
prijatá: 22.10.2015; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1152208147; popis: faktúra za tlačivá, obdobie november 2015; celková suma: 61,20 €; dátum vystavenia: 15.10.2015; dátum splatnosti: 29.10.2015;


Faktúra 94_2015
prijatá: 16.10.2015;dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa; IČO: 36485161; faktúra číslo: 1510261332; popis: faktúra za hostina a domenu gymlab.sk, obdobie 14.11.15-13.11.16; celková suma: 62,16 €; dátum vystavenia: 16.10.2015; dátum splatnosti: 30.10.2015;


Faktúra 93_2015
prijatá: 15.10.2015; dodávateľ: Kridla s. r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, ; IČO: 36466778; faktúra číslo: 201508292; popis: faktúra za čisiace, hygienické a kancelárske potreby, obdobie október 2015; celková suma: 321,49 €; dátum vystavenia: 15.10.2015; dátum splatnosti: 29.10.2015;


Faktúra 92_2015
prijatá: 12.10.2015; dodávateľ: ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, ; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511077016; popis: faktúra za poistenie, obdobie 04.10.2015-03.10.2016; celková suma: 257,38 €; dátum vystavenia: 10.09.2015; dátum splatnosti: 4.10.2015;


Faktúra 91_2015
prijatá: 12.10.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621501190; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2015; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 8.10.2015; dátum splatnosti: 7.11.2015;


Faktúra 90_2015
prijatá: 12.10.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.10.2015; dátum splatnosti: 22.10.2015;


Faktúra 89_2015
prijatá: 9.10.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0778176761; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2015-31.10.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.10.2015; dátum splatnosti: 19.10.2015;


Faktúra 88_2015
prijatá: 09.10.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8778170439; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2015-30.09.2015; celková suma: 27,72 €; dátum vystavenia: 3.10.2015; dátum splatnosti: 19.10.2015;


Faktúra 87_2015
prijatá: 8.10.2015; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 215100056; popis: faktúra za servisné práce iSPin za 4. štvrťrok 2015; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 5.10.2014; dátum splatnosti: 19.10.2015;


Faktúra 86_2015
prijatá: 6.10.2015; dodávateľ: Ing. Nila Vargová, Kpt, Nálepku 147, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34809333; faktúra číslo: 442015; popis: faktúra čistiace a hygienické potreby, obdobie september 2015; celková suma: 99,74 €; dátum vystavenia: 25.09.2015; dátum splatnosti: 10.10.2015;


Faktúra 85_2015
prijatá: 2.10.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 442015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie september 2015; celková suma: 1 170,00 €; dátum vystavenia: 2.10.2015; dátum splatnosti: 15.10.2015;


Faktúra 84_2015
prijatá: 2.10.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 432015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie september 2015; celková suma: 53,68 €; dátum vystavenia: 2.10.2015; dátum splatnosti: 15.10.2015;


Faktúra 83_2015
prijatá: 30.9.2015; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2015106; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie september 2015; celková suma: 36,16 €; dátum vystavenia: 28.9.2015; dátum splatnosti: 12.10.2015;


Faktúra 82_2015
prijatá: 25.9.2015; dodávateľ: Východoslovenská vodáresnska spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2120291482; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 18.6.2014-16.9.2015; celková suma: 438,13 €; dátum vystavenia: 22.9.2015; dátum splatnosti: 12.10.2015;


Faktúra 81_2015
prijatá: 21.9.2015; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 215158; popis: faktúra za renovácia tonerov, obdobie september 2015; celková suma: 75,00 €; dátum vystavenia: 21.9.2015; dátum splatnosti: 28.9.2015;


Faktúra 80_2015
prijatá: 14.9.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2015; celková suma: 48,62 €; dátum vystavenia: 8.9.2015; dátum splatnosti: 22.9.2015;


Faktúra 79_2015
prijatá: 9.9.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9777232937; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2015-30.09.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.9.2015; dátum splatnosti: 17.9.2015;


Faktúra 78_2015
prijatá: 9.9.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8777226566; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2015-31.08.2015; celková suma: 22,66 €; dátum vystavenia: 2.9.2015; dátum splatnosti: 17.9.2015;


Faktúra 77_2015
prijatá: 9.9.2015; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2015097; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie august 2015; celková suma: 22,90 €; dátum vystavenia: 31.8.2015; dátum splatnosti: 14.9.2015;


Faktúra 76_2015
prijatá: 24.8.2015; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 1503245700; popis: faktúra za predplatné Finančný spravodajca, obdobie rok 2016; celková suma: 26,40 €; dátum vystavenia: 29.7.2015; dátum splatnosti: 12.8.2015;


Faktúra 75_2015
prijatá: 17.8.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.8.2015; dátum splatnosti: 22.8.2015;


Faktúra 74_2015
prijatá: 17.8.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5776281804; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2015-31.08.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.8.2015; dátum splatnosti: 17.8.2015;


Faktúra 73_2015
prijatá: 17.8.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4776275659; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2015-31.07.2015; celková suma: 23,90 €; dátum vystavenia: 2.8.2015; dátum splatnosti: 17.8.2015;


Faktúra 72_2015
prijatá: 17.8.2015; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie jún - august 2015; celková suma: 450,00 €; dátum vystavenia: 3.8.2015; dátum splatnosti: 17.8.2015;


Faktúra 71_2015
prijatá: 24.7.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621501153; popis: faktúra za systémová podpora, obdobie 2. štvrťrok 2015; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 20.7.2015; dátum splatnosti: 18.8.2015;


Faktúra 70_2015
prijatá: 13.7.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.7.2015; dátum splatnosti: 22.7.2015;


Faktúra 69_2015
prijatá: 13.7.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621500987; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2015; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 7.7.2015; dátum splatnosti: 6.8.2015;


Faktúra 68_2015
prijatá: 9.7.2015; dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, Ana Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO: 30628075; faktúra číslo: 13293; popis: faktúra za slánostný obed pri príležitosti ukončenia šk. roka zo SF; celková suma: 87,00 €; dátum vystavenia: 6.7.2015; dátum splatnosti: 13.7.2015;


Faktúra 67_2015
prijatá: 9.7.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2775323625; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2015-30.06.2015; celková suma: 26,03 €; dátum vystavenia: 3.7.2015; dátum splatnosti: 17.7.2015;


Faktúra 66_2015
prijatá: 8.7.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 57753299492; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2015-31.06.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.7.2015; dátum splatnosti: 17.7.2015;


Faktúra 65_2015
prijatá: 8.7.2015; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 215070070; popis: faktúra za servisné práce iSPin za 3. štvrťrok 2015; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 6.7.2014; dátum splatnosti: 20.7.2015;


Faktúra 64_2015
prijatá: 7.7.2015; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1152203803; popis: faktúra za tlačivá, obdobie júl 2015; celková suma: 111,07 €; dátum vystavenia: 2.7.2015; dátum splatnosti: 16.7.2015;


Faktúra 63_2015
prijatá: 1.7.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 372015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie jún 2015; celková suma: 70,76 €; dátum vystavenia: 1.7.2015; dátum splatnosti: 14.7.2015;


Faktúra 62_2015
prijatá: 1.7.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 362015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie jún 2015; celková suma: 924,30 €; dátum vystavenia: 1.7.2015; dátum splatnosti: 14.7.2015;


Faktúra 61_2015
prijatá: 26.6.2015; dodávateľ: Východoslovenská vodáresnska spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2120058543; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 17.3.2014-17.6.2015; celková suma: 606,80 €; dátum vystavenia: 23.6.2015; dátum splatnosti: 13.7.2015;


Faktúra 60_2015
prijatá: 19.6.2015; dodávateľ: Mesto Medzilaborc, Mieová 326, 068 01 Medzilaborce; IČO: 323233; faktúra číslo: 20150522; popis: faktúra za lístky na 53. FKaŠ zo SF, obdobie jún 2015; celková suma: 96,00 €; dátum vystavenia: 19.6.2015; dátum splatnosti: 26.6.2015;


Faktúra 59_2015
prijatá: 12.6.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2015; celková suma: 48,48 €; dátum vystavenia: 8.6.2015; dátum splatnosti: 22.6.2015;


Faktúra 58_2015
prijatá: 11.6.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8774379502; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2015-30.06.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 4.6.2015; dátum splatnosti: 18.6.2015;


Faktúra 57_2015
prijatá: 11.6.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6774373191; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2015-31.05.2015; celková suma: 24,83 €; dátum vystavenia: 4.6.2015; dátum splatnosti: 18.6.2015;


Faktúra 56_2015
prijatá: 4.6.2015; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník; IČO: 35244429; faktúra číslo: 150180; popis: faktúra za kontrolu hasiacích prístrojov a hydrantov, obdobie jún 2015; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 4.6.2015; dátum splatnosti: 13.6.2015;


Faktúra 55_2015
prijatá: 1.6.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 302015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie máj 2015; celková suma: 89,06 €; dátum vystavenia: 1.6.2015; dátum splatnosti: 14.6.2015;


Faktúra 54_2015
prijatá: 4.5.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 292015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie máj 2015; celková suma: 947,70 €; dátum vystavenia: 1.6.2015; dátum splatnosti: 14.6.2015;


Faktúra 53_2015
prijatá: 1.6.2015; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 215103; popis: faktúra za oprava tlačiarne KONOCA MINOLTA, obdobie máj 2015; celková suma: 56,50 €; dátum vystavenia: 29.5.2015; dátum splatnosti: 5.6.2015;


Faktúra 52_2015
prijatá: 14.5.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 30; popis: vyúčtovanie el. energie na výrobu tepla, obdobie 1.4.-30.6.2015; celková suma: 7,96 €; dátum vystavenia: 14.5.2015; dátum splatnosti: 28.5.2015;


Faktúra 51_2015
prijatá: 14.5.2015; dodávateľ: ARES spol. s r. o., Benselova 4, 831 03 Bratislava,; IČO: 31363822; faktúra číslo: 15160074; popis: faktúra za predplatné časopis BRIDGE a QUARK, obdobie šk. rok 2015/2016; celková suma: 30,62 €; dátum vystavenia: 14.5.2015; dátum splatnosti: 28.5.2015;


Faktúra 50_2015
prijatá: 14.5.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 29; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.4.-30.4.2015; celková suma: 932,50 €; dátum vystavenia: 14.5.2015; dátum splatnosti: 28.5.2015;


Faktúra 49_2015
prijatá: 13.5.2015; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmky,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 37315; popis: faktúra za biologické ošetrenie odpadov, obdobie máj 2015; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 13.5.2015; dátum splatnosti: 31.12.2015;


Faktúra 48_2015
prijatá: 12.5.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.5.2015; dátum splatnosti: 22.5.2015;


Faktúra 47_2015
prijatá: 11.5.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 1773426673; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2015-31.05.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 4.5.2015; dátum splatnosti: 18.5.2015;


Faktúra 46_2015
prijatá: 7.5.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 3773420402; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2015-30.04.2015; celková suma: 25,61 €; dátum vystavenia: 4.5.2015; dátum splatnosti: 18.5.2015;


Faktúra 45_2015
prijatá: 6.5.2015; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2015048; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie apríl 2015; celková suma: 22,48 €; dátum vystavenia: 30.4.2015; dátum splatnosti: 14.5.2015;


Faktúra 44_2015
prijatá: 6.5.2015; dodávateľ: Stanislav Šarak S-comp, A. Warhola 190, 06801 Medzilaborce, ; IČO: 34806539; faktúra číslo: 150081; popis: faktúra za monitor, obdobie máj 2015; celková suma: 119,00 €; dátum vystavenia: 6.5.2015; dátum splatnosti: 20.5.2015;


Faktúra 43_2015
prijatá: 4.5.2015; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2015; celková suma: 450,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2015; dátum splatnosti: 15.5.2015;


Faktúra 42_2015
prijatá: 4.5.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 282015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie apríl 2015; celková suma: 1 222,20 €; dátum vystavenia: 2.5.2015; dátum splatnosti: 16.5.2015;


Faktúra 41_2015
prijatá: 4.5.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 272015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie apríl 2015; celková suma: 78,08 €; dátum vystavenia: 2.5.2015; dátum splatnosti: 16.5.2015;


Faktúra 40_2015
prijatá: 27.4.2015; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 215077; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie apríl 2015; celková suma: 207,49 €; dátum vystavenia: 24.4.2015; dátum splatnosti: 1.5.2015;


Faktúra 39_2015
prijatá: 20.4.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621500151; popis: faktúra za systémová podpora, obdobie 1. štvrťrok 2015; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 16.4.2015; dátum splatnosti: 16.5.2015;


Faktúra 38_2015
prijatá: 16.4.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621500033; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2015; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.4.2015; dátum splatnosti: 13.5.2015;


Faktúra 37_2015
prijatá: 15.4.2015; dodávateľ: VIP-CARD s. r. o., Betliarska 14/80, 048 01 Rožňava,; IČO: 46276203; faktúra číslo: 20150134; popis: faktúra za regeneráciu pracovnej sily, obdobie apríl 2015; celková suma: 210,00 €; dátum vystavenia: 15.4.2015; dátum splatnosti: 22.4.2015;


Faktúra 36_2015
prijatá: 14.4.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 23; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2015; celková suma: 1 324,56 €; dátum vystavenia: 14.4.2015; dátum splatnosti: 28.4.2015;


Faktúra 35_2015
prijatá: 14.4.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.4.2015; dátum splatnosti: 22.4.2015;


Faktúra 34_2015
prijatá: 14.4.2015; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 215040100; popis: faktúra za servisné práce iSPin za 2. štvrťrok 2015; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 8.4.2014; dátum splatnosti: 22.4.2015;


Faktúra 33_2015
prijatá: 14.4.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2773337046; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2015-30.04.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 4.4.2015; dátum splatnosti: 20.4.2015;


Faktúra 32_2015
prijatá: 9.4.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 202015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2015; celková suma: 1 378,80 €; dátum vystavenia: 2.4.2015; dátum splatnosti: 16.4.2015;


Faktúra 31_2015
prijatá: 9.4.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 202015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2015; celková suma: 92,72 €; dátum vystavenia: 2.4.2015; dátum splatnosti: 16.4.2015;


Faktúra 30_2015
prijatá: 9.4.2015; dodávateľ: Mesto Medzilaborc, Mieová 326, 068 01 Medzilaborce; IČO: 323233; faktúra číslo: 2510225120; popis: faktúra za komunálny odpad, obdobie rok 2015; celková suma: 315,80 €; dátum vystavenia: 23.3.2015; dátum splatnosti: 31.10.2015;


Faktúra 29_2015
prijatá: 9.4.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9772488456; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2015-31.03.2015; celková suma: 25,82 €; dátum vystavenia: 3.4.2015; dátum splatnosti: 17.4.2015;


Faktúra 28_2015
prijatá: 1.4.2015; dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 30628075; faktúra číslo: 15101; 27.3 2015; popis: slánovstný obed pri príležitosti osláv Dňa učiteľov zo SF, obdobie 27.3.2015 celková suma: 104,80 €; dátum vystavenia: 31.3.2015; dátum splatnosti: 2.4.2015;


Faktúra 27_2015
prijatá: 30.3.2015; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 215059; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie marec 2015; celková suma: 72,00 €; dátum vystavenia: 28.3.2015; dátum splatnosti: 4.4.2015;


Faktúra 26_2015
prijatá: 26.3.2015; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2119641939; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 18.12.2014-16.3.2015; celková suma: 554,98 €; dátum vystavenia: 20.3.2015; dátum splatnosti: 13.4.2015;


Faktúra 25_2015
prijatá: 12.3.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 15; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2015; celková suma: 1 263,31 €; dátum vystavenia: 28.2.2015; dátum splatnosti: 14.3.2015;


Faktúra 24_2015
prijatá: 12.1.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.3.2015; dátum splatnosti: 22.3.2015;


Faktúra 23_2015
prijatá: 10.3.2015; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 215046; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie marec 2015; celková suma: 59,90 €; dátum vystavenia: 6.3.2015; dátum splatnosti: 13.3.2015;


Faktúra 22_2015
prijatá: 10.3.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7771592170; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2015-31.03.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.3.2015; dátum splatnosti: 17.3.2015;


Faktúra 21_2015
prijatá: 10.3.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6771587904; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2015-28.02.2015; celková suma: 25,39 €; dátum vystavenia: 3.3.2015; dátum splatnosti: 17.3.2015;


Faktúra 20_2015
prijatá: 2.3.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2015; celková suma: 47,58 €; dátum vystavenia: 2.3.2015; dátum splatnosti: 16.3.2015;


Faktúra 19_2015
prijatá: 2.3.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 82015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2015; celková suma: 744,30 €; dátum vystavenia: 2.3.2015; dátum splatnosti: 16.3.2015;


Faktúra 18_2015
prijatá: 16.2.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 9; popis: faktúra za el. energiu na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2015; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 16.2.2015; dátum splatnosti: 2.3.2015;


Faktúra 17_2015
prijatá: 16.2.2015; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 8; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2015; celková suma: 1 691,47 €; dátum vystavenia: 16.2.2015; dátum splatnosti: 2.3.2015;


Faktúra 16_2015
prijatá: 16.2.2015; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1152200822; popis: faktúra za tlačivá, obdobie február 2015; celková suma: 20,16 €; dátum vystavenia: 11.2.2015; dátum splatnosti: 25.2.2015;


Faktúra 15_2015
prijatá: 16.2.2015; dodávateľ: DELTA Humenné, s. r. o., 26. novembra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 215028; popis: faktúra za renováciu tonerov, obdobie február 2015; celková suma: 75,00 €; dátum vystavenia: 13.2.2015; dátum splatnosti: 20.2.2015;


Faktúra 14_2015
prijatá: 12.1.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2015; celková suma: 56,00 €; dátum vystavenia: 8.2.2015; dátum splatnosti: 22.2.2015;


Faktúra 13_2015
prijatá: 11.2.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 1770618484; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2015-28.02.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.2.2015; dátum splatnosti: 17.2.2015;


Faktúra 12_2015
prijatá: 11.2.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7770615876; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2015-31.01.2015; celková suma: 25,43 €; dátum vystavenia: 3.2.2015; dátum splatnosti: 17.2.2015;


Faktúra 11_2015
prijatá: 4.2.2015; dodávateľ: Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2015011; popis: faktúra za údržbársky materiál, obdobie január 2015; celková suma: 30,49 €; dátum vystavenia: 30.1.2015; dátum splatnosti: 13.2.2015;


Faktúra 10_2015
prijatá: 3.2.2015; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2015; celková suma: 450,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2015; dátum splatnosti: 16.2.2015;


Faktúra 9_2015
prijatá: 3.2.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2015; celková suma: 74,42 €; dátum vystavenia: 2.2.2015; dátum splatnosti: 16.2.2015;


Faktúra 8_2015
prijatá: 3.2.2015; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12015; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2015; celková suma: 1 562,20 €; dátum vystavenia: 2.2.2015; dátum splatnosti: 16.2.2015;


Faktúra 7_2015
prijatá: 26.1.2015; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621403894; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2015; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 14.1.2015; dátum splatnosti: 28.1.2015;


Faktúra 6_2015
prijatá: 26.1.2015; dodávateľ: Alexander Černega - DREAL, Ana Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce; IČO: 30628075; faktúra číslo: 15005; popis: faktúra za slánostný obed pri príležitosti zahajenia roka zo SF; celková suma: 229,00 €; dátum vystavenia: 22.1.2015; dátum splatnosti: 29.1.2015;


Faktúra 5_2015
prijatá: 26.1.2015; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 15991189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2015; celková suma: 23,00 €; dátum vystavenia: 19.1.2015; dátum splatnosti: 5.2.2015;


Faktúra 4_2015
prijatá: 22.1.2015; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 215010463; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2015; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 14.1.2015; dátum splatnosti: 2.2.2015;


Faktúra 3_2015
prijatá: 15.1.2015; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 215010085; popis: faktúra za RAP za rok 2015; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 16.1.2014; dátum splatnosti: 27.1.2015;


Faktúra 2_2015
prijatá: 12.1.2015; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2015; celková suma: 48,00 €; dátum vystavenia: 8.1.2015; dátum splatnosti: 22.1.2015;


Faktúra 1_2015
prijatá: 8.1.2015; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6769664200; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2015-31.01.2015; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 3.1.2015; dátum splatnosti: 19.1.2015;